ISO14000環(huán)境管理體系建立與實(shí)施流程

●策劃設(shè)計(jì)階段

(1)體系診斷

①系統(tǒng)地調(diào)查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門(mén)職能；

②總結(jié)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在的問(wèn)題；

③系統(tǒng)地總結(jié)現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)存在的缺陷和問(wèn)題，提出相應(yīng)的建議；

④了解最高管理者經(jīng)營(yíng)觀念和對(duì)品質(zhì)系統(tǒng)的期望；

⑤提供系統(tǒng)診斷報(bào)告；

⑥確定認(rèn)證模式。

(2)制訂計(jì)劃

①結(jié)合公司實(shí)際情況，詳細(xì)安排認(rèn)證咨詢時(shí)間；

②安排相關(guān)人員及資源；

③提出對(duì)咨詢方的要求；

④制訂認(rèn)證咨詢草案；

⑤與公司相關(guān)人員討論，修改及審訂最后職能分工方案。

(3)建立取證組織機(jī)構(gòu)

①由公司管理層中確定管理者代表及ISO14000工作小組；

②初步確定EMS體系職能部門(mén)；

③與管理者代表討論EMS體系管理組織機(jī)構(gòu)初步方案；

④制定環(huán)境方針；

⑤由最高管理者代表批準(zhǔn)。

(4)初始環(huán)境評(píng)審

①組成評(píng)審組；

②獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求，評(píng)審組織環(huán)境行為與法律法規(guī)的符合性；

③識(shí)別環(huán)境因素，評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素；

④評(píng)價(jià)現(xiàn)有的環(huán)境管理制度與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)的差距；

⑤形成初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告。

(5)進(jìn)行職能分工

①準(zhǔn)備職能分工表；

②制訂職能分工草案；

③與管理層初步討論；

④各部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)會(huì)討論；

⑤最高管理者審定批準(zhǔn)正式職能分工表。

(6)列出文件清單

①列出手冊(cè)各部門(mén)結(jié)構(gòu)；

②列出程序文件清單；

③列出工作文件類(lèi)別；

④與各部門(mén)討論文件清單。

●培訓(xùn)輔導(dǎo)階段

(1)全員培訓(xùn)

①準(zhǔn)備ISO培訓(xùn)教材；

②現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)(內(nèi)容參見(jiàn)培訓(xùn)專(zhuān)題計(jì)劃)；

③問(wèn)題答疑。

(2)骨干培訓(xùn)

①準(zhǔn)備教材；

②現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)(內(nèi)容參見(jiàn)培訓(xùn)專(zhuān)題計(jì)劃)；

③問(wèn)題答疑；

④討論手冊(cè)和程序文件框架。

(3)文件編寫(xiě)人員培訓(xùn)

①準(zhǔn)備教材；

②確定文件編寫(xiě)人員；

③現(xiàn)場(chǎng)培圳；

④案例；

⑤答疑。

●文件編寫(xiě)階段

(1)制定計(jì)劃、分配任務(wù)

①確定文件編寫(xiě)責(zé)任部門(mén)；

②確定文件編寫(xiě)人員；

③安排文件編寫(xiě)時(shí)間；

④分配編寫(xiě)任務(wù)；

⑤與相關(guān)部門(mén)和人員討論文件編寫(xiě)計(jì)劃；

⑥定稿，由管理者代表批準(zhǔn)。

(2)提供樣本編寫(xiě)指導(dǎo)

①提供手冊(cè)樣板；

②提供程序文件樣板；

③提供工作文件編寫(xiě)要求；

④確定環(huán)境方針；

⑤制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；

⑥編寫(xiě)過(guò)程答疑。

(3)顧問(wèn)修改

①顧問(wèn)修改手冊(cè)和程序文件；

②修改內(nèi)容；

③體系要素及內(nèi)容是否齊全；

④各部門(mén)接口有無(wú)問(wèn)題；

⑤各層次文件是否一致；

⑥記錄與文件體系是否一致；

⑦記錄和歸納所有需修改內(nèi)容。

(4)相關(guān)部門(mén)評(píng)閱文件

①顧問(wèn)與相關(guān)部門(mén)討論手冊(cè)、程序需修改的內(nèi)容；

②由相關(guān)部門(mén)文件編寫(xiě)人員進(jìn)行修改；

③顧問(wèn)確定修改是否符合要求；

④各相關(guān)部門(mén)傳閱文件，提出需修改內(nèi)容；

⑤由顧問(wèn)、各相關(guān)部門(mén)討論決定文件修改。

(5)領(lǐng)導(dǎo)審批文件

①手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)；

②程序文件由管理者代表或相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；

③工作文件及記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

●體系運(yùn)行階段

(1)試運(yùn)行準(zhǔn)備

①文件復(fù)印、裝訂；

②文件蓋受控章；

③準(zhǔn)備試運(yùn)行反饋單；

④準(zhǔn)備試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)培訓(xùn)內(nèi)容；

⑤試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)議人員、時(shí)間、場(chǎng)地安排。

(2)試運(yùn)行動(dòng)員會(huì)組織

①   根據(jù)安排組織相關(guān)人員按時(shí)參加；

②場(chǎng)地相應(yīng)宣傳及安排。

(3)試運(yùn)行推動(dòng)(一定要求最高管理者參加)

①管理者代表主持；

②最高管理者發(fā)放手冊(cè)和程序文件；

③試運(yùn)行推動(dòng)培訓(xùn)，具體內(nèi)容見(jiàn)專(zhuān)題培訓(xùn)計(jì)劃；

④最高管理者講話；

⑤具體實(shí)施推動(dòng)各項(xiàng)要求；

⑥試運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

(4)運(yùn)行控制指導(dǎo)

①協(xié)助收集環(huán)境法律、法規(guī)；

②應(yīng)急控制指導(dǎo)；

③協(xié)助與官方溝通。

●內(nèi)審階段

(1)內(nèi)審培訓(xùn)及實(shí)施

①準(zhǔn)備培訓(xùn)教材；

②內(nèi)審程序培訓(xùn)；

③內(nèi)審案例培訓(xùn)；

④制訂內(nèi)審計(jì)劃及審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告準(zhǔn)備；

⑤首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核；

⑥填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告；

⑦編制不符合項(xiàng)分布表及內(nèi)審報(bào)告；

⑧內(nèi)審末次會(huì)議，公布審核結(jié)果；

⑨不符合項(xiàng)糾正和跟蹤。

(2)體系文件修改(必要時(shí))

①根據(jù)內(nèi)審，各部門(mén)對(duì)文件不適當(dāng)處提出修改申請(qǐng)；

②經(jīng)批準(zhǔn)后正式修改；

③按修改后的文件運(yùn)行。

(3)模擬審核

①制訂計(jì)劃及準(zhǔn)備審核記錄，不符合項(xiàng)報(bào)告；

②首次會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)審核；

③填寫(xiě)不符合項(xiàng)；

④末次會(huì)議公布審核結(jié)果；

⑤提交模擬審核報(bào)告及不符合項(xiàng)糾正；

⑥準(zhǔn)備管理評(píng)審計(jì)劃。

(4)管理評(píng)審

①制定管理評(píng)審計(jì)劃；

②準(zhǔn)備相應(yīng)管理評(píng)審資料；

③實(shí)施管理；

④編管理評(píng)審報(bào)告；

⑤不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防。

●體系認(rèn)證階段

(1)認(rèn)證前準(zhǔn)備

①準(zhǔn)備動(dòng)員材料；

②對(duì)各層次人員實(shí)施動(dòng)員，具體內(nèi)容參見(jiàn)培訓(xùn)專(zhuān)題；

③協(xié)助聯(lián)絡(luò)法定認(rèn)證機(jī)構(gòu)；

④陪同法定認(rèn)證機(jī)構(gòu)初訪。

(2)陪同審核

①認(rèn)證前準(zhǔn)備；

②陪同認(rèn)證；

③認(rèn)證后續(xù)服務(wù)。